Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Volksgezondheid en milieu | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
Lasten | -8.296 | -8.762 | -8.562 | 200 | |
Baten | 8.379 | 8.680 | 8.841 | 160 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 83 | -82 | 279 | 360 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 83 | -82 | 279 | 360 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
7.1 | Volksgezondheid | -963 | -949 | -966 | -17 |
7.2 | Riolering | 756 | 765 | 766 | 1 |
7.3 | Afval | 936 | 946 | 953 | 7 |
7.4 | Milieubeheer | -678 | -875 | -541 | 334 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 32 | 30 | 66 | 36 |
Totaal | 83 | -82 | 279 | 360 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Riolering
De doorbelasting van salarislasten en GBKZ zijn € 88.000 hoger dan begroot. Daarentegen zijn op diverse posten onderschrijdingen, zoals onderhoud rioleringen, drainage en gemalen (€ 28.000), onderzoeken klimaatadaptatie (€ 18.000), planvorming riolering en drainage (€ 26.000). Daarnaast is bij de vaststelling van de begroting 2022 een extra budget van € 150.000 beschikbaar gesteld voor tijdelijke maatregelen voor wateroverlast bij hevige neerslag. Dit budget is niet geheel besteed en wordt voor € 71.965 overgeheveld naar 2023.
Per saldo is de bijdrage uit de egalisatievoorziening rioleringen € 118.000 lager dan begroot.
Afval
De lasten van verschillende afvalstromen zijn hoger dan begroot, voornamelijk GFT afval (€ 67.000) en PMD (€ 40.000). Daarentegen zijn de opbrengsten van inzameling oud papier/karton (€ 61.000) en de afvalstoffenheffing (€ 39.000) hoger dan begroot.
Per saldo wordt er € 9.000 gestort in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.
Milieubeheer
In de Zomernota 2022 is een salarisbudget van € 98.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringstaken van het klimaatakkoord. Deze gelden zijn door het rijk beschikbaar gesteld via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In 2022 is hier geen gebruik van gemaakt en leidt tot een onderbesteding. Tevens is in voornoemde zomernota een budget beschikbaar gesteld van € 73.000 voor aanpak van energiearmoede waar het rijk een specifieke uitkering voor heeft verstrekt. Hiervan is € 5.000 besteed, het restant van € 68.000 wordt overgeheveld naar 2023 (budgettair neutraal).
In de raadsvergadering van december 2021 is o.a. voor 2022 een budget van € 68.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de projecten en activiteiten uit de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Hiervan is € 58.000 niet besteed.
Er is een onderschrijding op het incidentele duurzaamheidsbudget warmte transitie van € 113.000. De werkelijke kosten voor het opstellen van de transitievisie warmte is veel lager uitgevallen waardoor het restantbudget breder op de warmte transitie ingezet kan worden. Een bedrag van € 100.000 wordt overgeheveld naar 2023 voor invulling van het duurzaamheidsprogramma 2023.