Financieel resultaat op hoofdlijnen
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||
Lasten | -59.851 | -56.961 | -84.459 | -66.507 | -17.952 | |
Baten | 61.279 | 56.862 | 82.015 | 70.133 | 11.882 | |
Saldo van baten en lasten | 1.428 | -99 | -2.444 | 3.626 | -6.070 | |
Storting in reserve | -938 | -1.733 | -1.733 | |||
Onttrekking aan reserve | 1.448 | 364 | 4.335 | 4.316 | 19 | |
Mutaties reserves | 510 | 364 | 2.602 | 2.583 | 19 | |
Saldo | 1.938 | 265 | 158 | 6.209 | -6.051 | |
In onderstaande tabel zijn de (grootste) afwijkingen t.o.v. de laatste prognose opgenomen.
Exploitatieresultaat 2022 | ||
|---|---|---|
Tabel gerealiseerde resultaat na de laatste bestuursrapportage | ||
Geprognosticeerde resultaat na laatste rapportage 2022 (voordelig) | 158 | |
(bedragen * € 1.000) | ||
De afwijkingen ten gunste van het resultaat zijn: | ||
Bij: Voordelen | 6.185 | |
onderuitputting verwerkt in voorstel budgetoverheveling | 654 | |
lagere personeelslasten inclusief verrekening inhuur | 158 | |
lagere lasten vm bestuurders | 137 | |
lagere lasten aandeel bijdrage GR DIT | 251 | |
lagere lasten beheer overige gebouwen en gronden | 90 | |
lagere lasten gemeentelijke huisvesting | 140 | |
lagere lasten onderwijshuisvesting | 120 | |
lagere lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 108 | |
lagere lasten subsidie bibliotheek Bloemendaal | 192 | |
lagere lasten sociaal domein: maatschappelijke begeleiding statushouders | 206 | |
lagere lasten inburgering | 45 | |
lagere lasten opvang Oekraïners | 1.217 | |
lagere lasten cliëntenondersteuning Koploperstraject | 114 | |
lagere lasten sociaal domein: inkomensregelingen | 244 | |
lagere lasten sociaal domein: vervoers-/woonvoorzieningen WMO | 257 | |
lagere lasten sociaal domein: WMO begeleiding zorg in natura | 100 | |
lagere lasten milieubeheer (klimaatadaptatie en duurzaamheid) | 130 | |
lagere lasten ruimtelijke ordening; inzet op projecten | 100 | |
lagere lasten invoering Omgevingswet | 233 | |
lagere lasten uitvoering wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) | 38 | |
lagere lasten exploitatie terrein Blekersveld | 556 | |
ontvangen afkoopsom project Brouwerskolkweg 2 | 103 | |
hogere Algemene Uitkering Gemeentefonds | 940 | |
per saldo lagere lasten op overige taakvelden | 52 | |
De afwijkingen ten laste van het resultaat zijn: | ||
Af: Nadelen | 292 | |
lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen | 292 | |
Gerealiseerde afwijking (voordelig) | 6.051 |