plus = voordeel, min = nadeel | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Begroting na wijziging | Rekening | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | 41.670 | 50.864 | 32.682 | -18.820 | 53.097 | 34.276 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 17 | 17 | -2.426 | -2.291 | 18 | -2.273 |
0.2 | Burgerzaken | 351 | 351 | -859 | -1.266 | 421 | -845 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 324 | 1.870 | 1.568 | -257 | 1.916 | 1.658 |
0.4 | Overhead | 1.749 | 1.645 | -9.835 | -11.839 | 2.537 | -9.302 |
0.5 | Treasury | 171 | 172 | 133 | -44 | 202 | 158 |
0.61 | OZB woningen | 9.331 | 9.179 | 8.685 | -614 | 9.300 | 8.686 |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.139 | 2.006 | 1.565 | -552 | 2.056 | 1.504 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.886 | 1.886 | 1.886 | -1 | 1.864 | 1.863 |
0.64 | Belastingen overig | 37 | 37 | 37 | 67 | 67 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 25.301 | 29.366 | 29.366 | 30.306 | 30.306 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -40 | -223 | 94 | -129 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 364 | 4.335 | 2.602 | -1.733 | 4.316 | 2.583 |
1 | Veiligheid | 12 | 57 | -2.558 | -2.506 | 99 | -2.408 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 44 | -1.623 | -1.580 | 44 | -1.537 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 12 | 13 | -935 | -926 | 55 | -871 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 172 | 171 | -4.058 | -4.214 | 260 | -3.954 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 149 | 148 | -3.860 | -3.932 | 230 | -3.702 |
2.2 | Parkeren | 2 | 2 | -201 | -268 | 2 | -266 |
2.3 | Recreatieve havens | 21 | 21 | 3 | -14 | 28 | 14 |
3 | Economie | 1.577 | 2.000 | 1.796 | -209 | 2.002 | 1.793 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 38 | -47 | -83 | 38 | -45 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 81 | 81 | -38 | -126 | 75 | -51 |
3.4 | Economische promotie | 1.496 | 1.881 | 1.881 | 1.889 | 1.889 | |
4 | Onderwijs | 186 | 1.466 | -2.221 | -2.331 | 370 | -1.960 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 860 | -1.579 | -1.495 | 69 | -1.426 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 186 | 606 | -642 | -836 | 301 | -534 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.136 | 1.118 | -4.954 | -5.662 | 1.144 | -4.518 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -511 | -541 | 66 | -475 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 264 | 251 | -180 | -416 | 237 | -179 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 317 | 317 | -581 | -889 | 268 | -621 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -167 | -75 | -75 | |||
5.6 | Media | -680 | -488 | -488 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 555 | 550 | -2.835 | -3.253 | 573 | -2.680 |
6 | Sociaal domein | 3.088 | 6.341 | -16.788 | -21.350 | 6.855 | -14.496 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8 | 3.218 | -1.969 | -4.068 | 3.588 | -480 |
6.2 | Wijkteams | -1.362 | -1.210 | 33 | -1.177 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 3.008 | 3.050 | -3.086 | -5.886 | 3.044 | -2.842 |
6.4 | Begeleide participatie | -738 | -759 | 21 | -737 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -425 | -390 | 2 | -389 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 10 | 10 | -1.432 | -1.223 | 17 | -1.206 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 62 | 62 | -3.557 | -3.570 | 113 | -3.458 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -3.991 | -4.064 | 9 | -4.055 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 1 | -228 | -180 | 28 | -152 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
7 | Volksgezondheid en milieu | 8.379 | 8.680 | -83 | -8.563 | 8.840 | 278 |
7.1 | Volksgezondheid | 35 | -949 | -1.003 | 37 | -966 | |
7.2 | Riolering | 3.828 | 3.968 | 765 | -3.217 | 3.983 | 766 |
7.3 | Afval | 4.175 | 4.180 | 946 | -3.399 | 4.351 | 953 |
7.4 | Milieubeheer | 121 | -875 | -585 | 44 | -541 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 376 | 376 | 30 | -359 | 425 | 66 |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 1.005 | 15.654 | -3.659 | -4.584 | 1.783 | -2.802 |
8.1 | Ruimte en Leefomgeving | 105 | 105 | -841 | -806 | 123 | -683 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 13.857 | -1 | -187 | 187 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 900 | 1.692 | -2.817 | -3.591 | 1.473 | -2.119 |
Totaal | 57.225 | 86.351 | 157 | -68.239 | 74.450 | 6.209 | |
