INCIDENTELE BATEN 2022 | Begroot | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
Taakveld | Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 5.645.379 | 6.054.964 |
0.3 | Verkoop diverse stukjes grond | 40.418 | 44.575 |
0.3 | Verkoop woningen | 1.510.145 | 1.510.145 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; budgetoverheveling GR DIT | 47.500 | 47.500 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; budgetoverheveling raadsvragen | 28.625 | 28.625 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; aanvulling tijdelijke huisvesting | 10.100 | 10.100 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; voorziening pensioengelden bestuurders | 538.333 | 538.333 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; integriteitsmeldingen | 35.421 | 35.421 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; WKO dorpshuis Vogelenzang | 9.708 | 9.708 |
0.10 | Onttrek. bufferreserve; risico inventarisatie | 49.347 | 49.347 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; verkoop grond Bos en Duinln 17 | 5.000 | 5.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; tijd. Huisvest. Brandweer B'broek | 108.900 | 108.900 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. reserve; enegineeringskst Kop Zeeweg | 195.000 | 195.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; Voorbuurt | 40.000 | 40.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; plan biodiversiteit en nachtleven | 19.335 | 19.335 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; plantsoenrenovatie Veen en Duin | 25.000 | 25.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; nazorg nutsbedrijven | 80.000 | 80.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; Integraal Huisvestingsplan onderwijs | 63.890 | 63.890 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; verhogen budget monumenten | 20.000 | 20.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; isoleren kap hooiberg | 23.297 | 23.297 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; vernieuwing bibliotheek | 191.761 | 191.761 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; koploperstraject Cliënten ondersteuning | 150.000 | 150.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; aanvulling budgetoverheveling IASZ | 284.000 | 284.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; budgetoverh.warmtetransitie | 31.093 | 31.093 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; geluidsonderzoek Formule 1 | 41.991 | 41.991 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; saneringskosten Blekersveld | 400.000 | 400.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; implementatiekosten Omgevingswet | 74.000 | 74.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; aanvangsinvestering Oldenhove | 1.420.000 | 1.420.000 |
0.10 | Onttrek. ver. fonds; verduurzaming woningen C. Schulzlaan | 166.000 | 166.000 |
0.10 | Onttrek. flex. alg. res.; afkoopsom Dr. Bakkerlaan | 30.900 | 30.900 |
Paragraaf Corona; Bestuur en ondersteuning 2021 | 5.615 | 411.043 | |
Taakveld | Programma 1 Veiligheid | 0 | 0 |
Paragraaf Corona; Veiligheid | 0 | 0 | |
Taakveld | Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 |
Paragraaf Corona; Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 0 | 0 | |
Taakveld | Programma 3 Economie | 38.341 | 38.341 |
Paragraaf Corona; Economie | 38.341 | 38.341 | |
Taakveld | Programma 4 Onderwijs | 420.000 | 112.920 |
Paragraaf Corona; Onderwijs | 420.000 | 112.920 | |
Taakveld | Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | -5.304 | -5.304 |
Paragraaf Corona; Sport, Cultuur en Recreatie | -5.304 | -5.304 | |
Taakveld | Programma 6 Sociaal domein | 3.065.400 | 3.574.897 |
Programma 6 Oekraïne | 3.065.400 | 3.567.047 | |
Paragraaf Corona; Sociaal domein | 0 | 7.850 | |
Taakveld | Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 134.970 | 60.430 |
7.1 | Rijksbijdrage lokale preventieaanpak 2022 (SPUK) | 20.000 | 22.447 |
7.4 | Bijdrage Mobiliteitsfonds onderzoek spoor te Overveen | 41.991 | 32.983 |
7.4 | Rijksbijdrage aanpak energiearmoede (SPUK) | 72.979 | 5.000 |
Paragraaf Corona; Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | |
Taakveld | Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 791.740 | 766.128 |
8.3 | Subsidie bodemsanering provincie NH Blekersveld | 90.666 | 122.666 |
8.3 | Bijdrage Rijk; specif. uitk. reduceren energieverbruik | 201.074 | 133.721 |
8.3 | Bijdrage Rijk; huisvesting kwetsbare groepen 2020-2022 | 50.000 | 50.000 |
8.3 | Bijdrage Rijk; regeling huisvesting aandachtsgroepen | 450.000 | 450.000 |
8.3 | Innovatiefonds Oldenhove; beschermd wonen | 0 | 9.741 |
Paragraaf Corona; Volkshuisvesting. leefomgeving. en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | 10.090.526 | 10.602.376 | |
INCIDENTELE LASTEN 2022 | Begroot | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
Taakveld | Programma 0 Bestuur en ondersteuning | -2.447.751 | -2.346.757 |
0.1 | St. in voorziening pensioengelden (vm) bestuurders | -538.333 | -538.333 |
0.4 | Implem.- opleidingskosten Wet open overheid, | -55.713 | -1.462 |
0.4 | Implementatiekosten vern. Beheer Openbare Ruimte | -46.000 | -10.800 |
0.4 | Huur tijdelijke huisvesting gemeentewerk buitendienst | -10.100 | -6.131 |
0.10 | St. verkoop stukjes grond in reserve afbouw schulden | -40.418 | -40.418 |
0.10 | St. verkoop woningen in reserve afbouw schulden | -1.515.145 | -1.515.145 |
0.10 | St. in flex. algemene reserve -verlaging Bufferreserve | -49.347 | -49.347 |
0.10 | St. bommenregeling in reserve opruiming explosieven | -55.304 | -55.304 |
0.10 | St. in flex. alg. reserve; bijdrage mobiliteitsfonds | -41.991 | -41.991 |
0.10 | St. in verefeningsfonds; afkoopsom Dr. Bakkerlaan | -30.900 | -30.900 |
Programma 0 Oekraïne | 0 | -53.389 | |
Paragraaf Corona; Bestuur en ondersteuning | -64.500 | -3.537 | |
Taakveld | Programma 1 Veiligheid | -141.609 | -64.172 |
1.1 | Huur tijdelijke huisvesting brandweerpost Bennebroek | -108.900 | -20.467 |
Programma 1 Oekraïne | 0 | -6.225 | |
Paragraaf Corona; Veiligheid | -32.709 | -37.480 | |
Taakveld | Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -195.000 | -45.950 |
2.1 | Engineeringskosten incl. voorbereiding en toezicht Kop Zeeweg | -195.000 | -45.950 |
Paragraaf Corona; Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 0 | 0 | |
Taakveld | Programma 3 Economie | -36.317 | -36.317 |
3 | Paragraaf Corona; Economie | -36.317 | -36.317 |
Taakveld | Programma 4 Onderwijs | -486.155 | -148.946 |
4.2 | Tijdelijke huisvesting Hartenlust VMBO | -40.000 | -14.307 |
Programma 4 Oekraïne | -26.155 | -21.160 | |
Paragraaf Corona; Onderwijs | -420.000 | -113.479 | |
Taakveld | Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | -217.674 | -19.338 |
5.2 | Verplaatsen jeugdhonk tbv sportcomplex Vogelenzang | -25.913 | -7.404 |
5.3 | Vernieuwing bibliotheek Bloemendaal | -191.761 | 0 |
Programma 5 Oekraïne | 0 | -11.934 | |
Paragraaf Corona; Sport, Cultuur en Recreatie | 0 | 0 | |
Taakveld | Programma 6 Sociaal domein | -4.458.553 | -3.317.578 |
6.1 | Implementatie nieuwe Wet Inburgering | -60.000 | 0 |
6.1 | Veranderopgave inburgering, taalnivo statushouders | -54.100 | -9.100 |
6.2 | Koploperstraject Cliënten ondersteuning | -150.000 | -35.991 |
6.3 | Energietoeslag 2022 | -886.053 | -872.000 |
Programma 6 Oekraïne | -3.065.400 | -2.356.370 | |
Paragraaf Corona; Sociaal domein | -243.000 | -44.117 | |
Taakveld | Programma 7 Volksgezondheid en milieu | -266.063 | -66.093 |
7.1 | Subsidie preventieaanpak Gelukkig Gezond (SPUK) | -20.000 | -10.123 |
7.4 | Geluidsonderzoek spoor Overveen i.v.m. Formule 1 | -41.991 | -32.983 |
7.4 | Duurzaamheidsbudget;aanpak energiearmoede (SPUK) | -72.979 | -5.000 |
7.4 | Planvorming, impl. en wijkuitvoeringsplan duurzaamheid | -131.093 | -17.987 |
Paragraaf Corona; Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | |
Taakveld | Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -3.331.814 | -2.324.259 |
8.3 | Bijdrage Brederode Wonen verduurzamen 17 woningen | -166.000 | -166.000 |
8.3 | Invoeringskosten Wet kwaliteitsborging bouw | -38.147 | 0 |
8.3 | Implementatie en invoeringskosten Omgevingswet | -306.593 | -15.181 |
8.3 | Kosten Regeling Reductie Energiegebruik Woning (RREW) | -201.074 | -133.721 |
8.3 | Bouw- en woonrijp maken Blekersveld | -300.000 | -145.735 |
8.3 | Saneringskosten Blekersveld | -400.000 | 0 |
8.3 | Huisvesting kwetsbare groepen | -50.000 | -73.322 |
8.3 | Achterstallig onderhoud gebouw Oldenhove | -1.000.000 | -1.026.133 |
8.3 | Inrichten buitenruimte en woonunits Oldenhove | -600.000 | -497.570 |
8.3 | Begeleidings- en advieskosten Oldenhove | -100.000 | -92.623 |
8.3 | Onvoorzien Oldenhove | -170.000 | -170.000 |
Programma 8 Oekraïne | 0 | -3.974 | |
Paragraaf Corona; Volkshuisvesting. leefomgeving. en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | |
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN | -11.580.936 | -8.369.411 | |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | 10.090.526 | 10.602.376 | |
SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN | -1.490.410 | 2.232.965 | |