Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
Lasten | -2.123 | -19.313 | -4.585 | 14.729 | |
Baten | 1.005 | 15.654 | 1.783 | -13.872 | |
Saldo voor Baten en Lasten | -1.118 | -3.659 | -2.802 | 857 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | -1.118 | -3.659 | -2.802 | 857 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Ruimte en Leefomgeving | -841 | -841 | -683 | 158 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1 | 0 | 1 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -276 | -2.817 | -2.119 | 698 |
Totaal | -1.118 | -3.659 | -2.802 | 857 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Ruimte en Leefomgeving
Op dit taakveld zijn loonkosten ad € 62.000 bespaard als gevolg van vacatureruimte. Verder is ambtelijke ondersteuning ingezet op de projecten Vitaal Vogelenzang, Raakterrein en GGZ Ingeest wat een voordeel op de reguliere exploitatie heeft opgeleverd van € 97.000. Met een restant afwijking van negatief € 1.000 is per saldo een voordeel op dit taakveld gerealiseerd van € 158.000.
Wonen en bouwen
Het uitstel van de implementatie van de Omgevingswet naar 1 januari 2024 heeft geleid tot incidentele lagere invoeringslasten van € 291.000. Dit bedrag wordt via budgetoverheveling en resultaatbestemming in 2023 weer beschikbaar gesteld. In 2022 is een afkoopsom van € 103.000 ontvangen voor sociale woningbouw project Brouwerskolkweg. Dit bedrag wordt via resultaatbestemming toegevoegd aan het vereveningsfonds sociale woningbouw.
Het terrein Blekersveld wordt niet meer ingezet voor tijdelijke huisvesting statushouders. De geraamde incidentele kosten voor het bouwrijp maken vallen vrij evenals de nog niet bestede middelen voor de sanering van de grond. Dit leidt tot een totale vrijval van € 556.000. De geraamde kosten ad € 150.000 voor inrichting van het buitenterrein van het pand Oldenhove zijn in 2022 niet besteed. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2023.
Tegenover deze niet bestede middelen is een minderopbrengst van € 292.000 gerealiseerd voor leges omgevingsvergunningen. De afname van het aantal aanvragen, met name voor grote bouwprojecten, is hiervan de oorzaak. Tevens is door verkoop van een tweetal gemeentewoningen een lagere huuropbrengst gerealiseerd van € 15.000. Samen met een restantnadeel ad € 95.000 op overige activiteiten binnen dit taakveld waaronder een hogere doorbelasting aan personele lasten ad € 40.000 wordt per saldo een voordeel gerealiseerd van € 698.000.
De begrote bruto lasten en baten van programma 8 wijken fors af van de werkelijke lasten en baten. Dit wordt veroorzaakt door de wijziging van de begroting op taakveld 8.2 "Grondexploitatie" als gevolg van de vaststelling van de grondexploitatie Vitaal Vogelenzang in de raad van 7 juli 2022. De grondexploitatie wordt via de exploitatie als onderhanden werken op de balans verantwoord. De wijziging voor de exploitatie verloopt budgettair neutraal.