Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sociaal domein | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
Lasten | -16.794 | -23.129 | -21.350 | 1.778 | |
Baten | 3.088 | 6.341 | 6.855 | 514 | |
Saldo voor Baten en Lasten | -13.706 | -16.788 | -14.496 | 2.292 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | -13.706 | -16.788 | -14.496 | 2.292 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.683 | -1.969 | -480 | 1.489 |
6.2 | Wijkteams | -1.054 | -1.362 | -1.177 | 185 |
6.3 | Inkomensregelingen | -1.976 | -3.086 | -2.842 | 244 |
6.4 | Begeleide participatie | -749 | -738 | -737 | 1 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -400 | -425 | -389 | 37 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.098 | -1.432 | -1.206 | 226 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.965 | -3.557 | -3.458 | 100 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -3.552 | -3.991 | -4.055 | -64 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -229 | -228 | -152 | 76 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | |||
Totaal | -13.706 | -16.788 | -14.496 | 2.292 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Samenkracht en burgerparticipatie
De noodopvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne is € 1.217 miljoen voordeliger uitgevallen. Via resultaatbestemming wordt dit bedrag overgeheveld naar 2023.
De maatschappelijk begeleiding statushouders is € 206.000 voordeliger uitgevallen dan begroot.
Er is voor € 45.000 lagere lasten gerealiseerd voor de inburgering. Via resultaatbestemming wordt dit bedrag overgeheveld naar 2023.
Wijkteams
De cliëntondersteuning is voor € 114.000 niet uitgegeven. Dit wordt in 2023 verder ontwikkeld. Via resultaatbestemming wordt dit bedrag overgeheveld naar 2023.
Het Young Originals project, is in 2022 beëindigd. De financiële afwikkeling levert een voordeel op van
€ 21.000.
Inkomensregelingen
Bijstand Participatiewet TOZO en TONK: Deze regelingen zijn in 2022 € 174.000 voordeliger uitgevallen.
Bijzondere bijstand: De beschikbaar gestelde middelen voor de energietoeslag 2022 zijn niet helemaal uitgegeven in 2022. Er zijn in 2023 nog betalingen gedaan, voor aanvragen van 2022.
Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om € 414.447 over te hevelen naar 2023.
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18-
Op basis van de brief die in september met de gemeenteraad is gedeeld, is op basis van historie een verwachtingspatroon geschept. Dit verwachtingspatroon is niet uitgekomen, waardoor er een voordeel is ontstaan. Uiteindelijk resteert op deze drie taakvelden een voordelig saldo van € 262.000.
Geëscaleerde zorg 18+
Voor Veilig Thuis zijn er lagere lasten gerealiseerd van € 49.000 en is er een hogere vergoeding ontvangen van € 27.000. Per saldo een voordeel van € 76.000.