Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sport, cultuur en recreatie | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
Lasten | -5.610 | -6.072 | -5.663 | 409 | |
Baten | 1.136 | 1.118 | 1.144 | 26 | |
Saldo voor Baten en Lasten | -4.474 | -4.954 | -4.519 | 435 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | -4.474 | -4.954 | -4.519 | 435 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Sportbeleid en activering | -511 | -511 | -475 | 36 |
5.2 | Sportaccommodaties | -100 | -180 | -179 | 1 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -567 | -581 | -621 | -41 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -59 | -167 | -75 | 92 |
5.6 | Media | -488 | -680 | -488 | 192 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.748 | -2.835 | -2.680 | 154 |
Totaal | -4.474 | -4.954 | -4.519 | 435 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Door vertraging in de renovatie en uitbreiding van het paviljoen openluchttheater Caprera is de bijdrage (€ 14.000) door Caprera voor 2022 lager uitgevallen.
De opbrengst van de lesgelden muziekschool is € 25.000 lager dan begroot.
Cultureel erfgoed
De doorbelasting van salarislasten zijn € 87.000 lager dan begroot.
Media
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 in juli 2022 is besloten om de beschikbaar gestelde rijksmiddelen ad € 191.761 voor ondersteuning van de culturele sector als gevolg van de coronacrisis beschikbaar te houden voor 2022. Dit bedrag is niet uitgegeven in 2022. Via resultaatbestemming 2022 wordt dit bedrag opnieuw overgeheveld voor de aanpassing van de bibliotheek te Bloemendaal.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De doorbelasting van salarislasten, tractie en milieustraat aan openbaar groen is per saldo € 82.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vacatureruimten.
Onderschrijdingen hebben plaatsgevonden op de onderdelen vervangen/onderhoud bomen (€ 74.000), onderhoud speelvoorzieningen (€ 34.000) en onderhoud aan waterwegen en beschoeiingen (€ 48.000). Aan de bosparken is € 90.000 meer besteed dan begroot.