Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Onderwijs | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
Lasten | -2.316 | -3.687 | -2.331 | 1.356 | |
Baten | 186 | 1.465 | 370 | -1.095 | |
Saldo voor Baten en Lasten | -2.130 | -2.221 | -1.961 | 260 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | -2.130 | -2.221 | -1.961 | 260 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.514 | -1.579 | -1.426 | 152 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -617 | -642 | -534 | 108 |
Totaal | -2.130 | -2.221 | -1.961 | 260 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Onderwijshuisvesting
Er is een bedrag van € 64.000 geraamd voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan.
Deze middelen zijn niet volledig besteed in afwachting van wettelijke regelgeving, voordeel
€ 36.000. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de tijdelijke huisvesting van de Hartenlustschool. Deze zijn niet volledig benut. Voordeel € 26.000.
Ook zijn er lagere lasten voor de uitbestede werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan schade afhandeling en andere incidentele uitgaven die op voorhand moeilijk te voorspellen zijn.
Per saldo een voordeel op de leveranties en diensten derden van € 120.000.
De doorbelasting van salarissen is € 32.000 lager dan begroot.
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
De afrekening van Les Petits (subsidie voor voorschoolse educatie en peuteropvang) heeft in boekjaar 2022 plaatsgevonden. Dit leverde een voordeel op van € 20.000. Daarnaast zijn er
minder subsidies verstrekt. Indien alle kinderen met een indicatie voor voorschoolse educatie
ook daadwerkelijk voorschoolse educatie afnemen dan is er sprake van een tekort. Nu worden
er subsidieaanvragen ingediend op basis van een prognose. Er hebben minder kinderen gebruik gemaakt van voorschoolse educatie als gevolg van corona. Het voordeel is € 36.000.
Er zijn lagere lasten voor het onderhoud van de kinderdagopvang, voordeel € 12.000.
Er zijn lagere lasten voor de leerplicht, voordeel € 22.000. Met een voordeel van per saldo € 18.000 op de overige budgetten is een totaal voordeel op dit taakveld gerealiseerd van € 108.000