Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Verkeer, vervoer en waterstaat | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
Lasten | -3.842 | -4.229 | -4.214 | 15 | |
Baten | 172 | 171 | 260 | 89 | |
Saldo voor Baten en Lasten | -3.670 | -4.058 | -3.953 | 104 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | -3.670 | -4.058 | -3.953 | 104 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | -3.516 | -3.860 | -3.702 | 158 |
2.2 | Parkeren | -158 | -201 | -266 | -65 |
2.3 | Recreatieve havens | 3 | 3 | 14 | 11 |
Totaal | -3.670 | -4.058 | -3.953 | 104 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Verkeer en vervoer
Bij de vaststelling van de begroting 2022 in november 2021 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 195.000 voor engineeringskosten ten behoeve van de herontwikkeling van de Kop van de Zeeweg. Hiervan is € 45.950 besteed, het restant van het budget (€ 149.050) wordt overgeheveld naar 2023.
Door hogere asfaltprijzen en hogere doorbelasting voor toeslag brandstof en energie door leveranciers en onderhoudsaannemers is het budget voor klein wegonderhoud overschreden met € 97.000. Daarentegen zijn er onderschrijdingen op de onderdelen openbare verlichting en verkeersmaatregelen.
Parkeren
Er zijn meer kosten (€ 39.000) gemaakt voor het zandvrij houden en schoonmaken van het parkeerterrein aan de Kop van de Zeeweg. Tevens is de doorbelasting van salarislasten € 27.000 hoger dan begroot.